您的位置:首页 >> 政务公开 >> 公示公告 >> 正文

市政府法制办2018年度部门决算

时间:2019年10月28日来源:作者:浏览次数:

目  录

第一部分 市政府法制办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 市政府法制办概况

一、部门主要职能

1.负责市政府推进依法行政规划的制定,组织实施、督查指导、政策研究和情况交流。 

2.指导全市政府法制工作,拟定全市政府法制建设规划;承担市政府常务会议决策法律咨询服务;研究政府法制工作发展中的问题,向市政府提出建议。  

3.承担市政府发布的规范性文件和市政府各部门制定的规范性文件草案的前置审查;负责拟定涉及共同行政行为的政府规范性文件草案;从法律角度参与市政府其他文件的审稿工作。

4.负责指导和监督市政府规范性文件本案审查工作;承担市政府各部门、县(市、区)政府规范性文件的备案审查工作;承担市政府发布的规范性文件向省政府、市人大常委会的报备案工作。

5.承办市政府交办的对省人大常委会拟发布的地方性法规和省政府及省政府各部门拟发布的规章草案征求意见工作。 

6.负责市政府规范性文件的解释、修订、后评估、汇编、清理工作。

7.负责全市行政执法监督、指导和规范工作;承担市政府依法行政责任制的评议考核;负责审查和确认行政执法主体资格,管理监督行政执法证件;承担市政府行政听证的组织、监督、指导。

8.负责组织实施涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章;负责重大行政处罚决定、行政强制措施的备案审查工作;对本市内的重大行政违法案件进行督促检查;协调处理市政府部门、县(市、区)政府和驻酒单位之间的执法争议。

9.指导、监督全市行政复议工作;承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿案件。

10.承担市政府在法律事务方面的参谋、助手和顾问职责;承担市政府常务会议决策法律咨询服务;负责市政府法律事务处具体工作;审核市政府拟签的合同、协议;承办市政府和政府部门诉讼及涉法事务;负责仲裁机构的指导管理。

11.负责全市依法行政、政府法制的宣传指导,组织开展行政机关领导、政府法制工作人员和行政执法人员依法行政和法律知识的学习培训。

12.组织开展依法行政、政府法制的理论研究和交流;承担行政执法人员数据库的建立和管理。

13.承办市委、市政府和省政府法制办交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:酒泉市人民政府法制办公室和二级事业单位酒泉仲裁委员会秘书处。

市政府法制办2018年年末编制人数9人,其中行政编制8人,工勤编制1人;年末实有人数9人,其中在职人员9人,退休人员5人。

酒泉仲裁委员会秘书处2018年年末编制人数3人,其中事业编制3人;年末实有人数2人,其中在职2人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计211.49万元,其中年初结转和结余4.17万元,较2017年减少42.46万元,下降16.72%;本年收入合计207.32万元,较2017年减少6.53万元,下降3.05%,主要原因是:根据市委市政府要求,压减项目资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入211.49万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计211.49万元,其中本年支出合计208.78万元,较2017年减少42.46万元,下降16.72%,主要原因是:根据市委市政府要求,压减项目资金,减少支出;年末结转和结余2.71万元,较2017年减少32.14万元,下降92.22%,主要原因是:年内各项任务基本完成,所有拨付资金按规定基本使用完毕。

本年支出的具体构成为:基本支出164.61万元,占78.84%;项目支出44.17万元,占21.16%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为221.13万元,决算数为211.49万元,完成预算的95.32%。其中:

(一)一般公共服务支出预算数为202.45万元,决算数为197.66万元,完成预算的97.63%,主要原因是:年度工作任务延展至下年度继续开展,预留相应经费。

(二)社会保障和就业支出预算数为0.6万元,决算数为1.14万元,完成预算的190%,主要原因是:当年新增加人员。

(三)住房保障支出预算数为8.36万元,决算数为9.98万元,完成预算的119.38%,主要原因是:当年新增加人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出202.45万元,其中:

(一)工资福利支出98.72万元,较2017年增加8.67万元,增长9.63%,主要原因是:当年新增加人员。

(二)商品和服务支出18.59万元,较2017年减少12.85万元,下降40.87%,主要原因是:削减开支。

(三)对个人和家庭补助支出47.3万元,较2017年增加4.81万元,增长11.32%,主要原因是:当年新增加人员。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无该项工作性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0.3万元,决算数为0.11万元,完成预算的36.67%,决算数较2017年减少0.42万元,下降79.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无该项工作性支出。

(二)公务接待费支出预算数为0.3万元,决算数为0.11万元,完成预算的36.67%,决算数较2017年减少0.42万元,下降79.25%。主要原因是:缩减该项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革后无公务用车;公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出18.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少12.58万元,下降40.87%,主要原因是:削减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.37万元,其中:政府采购货物支出3.37万元。较2017年减少1.7万元,下降33.53%,主要原因是:削减开支

(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并确保与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接一致。)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的85.71%。

组织对“依法行政工作补助经费”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本年度内工作任务基本完成,项目资金全部支出完毕,总体上,依法行政工作进一步提高,并在全省年度考核中取得较好成绩。规范性文件审查备案方面,2018年共审核市直部门单位出台的各类规范性文件170余件,对政府发布此类文件在合法性上提供了有力保障。今年以来,共完成政府部门涉诉案件13件,聘请专业律师参与案件诉讼13人次,胜诉率达98.37%。同时,对市政府移交的批办件、协议文件和涉法合同60余件进行认真仔细研究,保障了政府部门的合法权利,有效的完成了市政府法律助手的任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映依法行政工作补助经费项目绩效自评结果。

依法行政工作补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,依法行政工作补助经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是进一步提高依法行政工作水平;二是政府法制建设取得较好成绩。发现的问题及原因:一是工作推进较慢;二是是人员编制匮乏。下一步改进措施:一是提高工作效率;二是加强队伍建设。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

相关表格见附件:

市法制办2018年度部门决算公开.docx