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酒泉市司法局2018年度部门决算

时间:2019年10月28日来源:作者:浏览次数:

 

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家司法行政工作法律法规和有关方针、政策,制定全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并监督实施。2.制定全市法制宣传和普及法律常识规划并实施,指导全市依法治理工作。3.指导、监督管理全市律师、公证工作,综合管理社会法律服务机构。4.指导、监督管理全市法律援助工作,指派法律援助人员办理法律援助事务,承担指导全市“12348”法律服务专线工作。5.负责本系统执法检查和规范性文件的起草、督导工作;指导全市司法行政机关法制建设。6.指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、刑满释放和期满解教人员安置帮教工作,配合有关部门做好社会治安综合治理。7.负责面向社会服务的司法鉴定管理工作和指导、管理社区矫正工作。8.组织实施全市国家司法考试工作。9.指导全市律师协会工作和省公证协会酒泉联络组工作。10.指导、监督全市司法行政系统的计划财务,负责管理服装、车辆等物资装备。11.指导全市司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设;负责组织全市司法行政系统工作人员培训工作。12.承办市委、市政府和省司法厅交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个,包括:酒泉市司法局。

本部门2018年年末编制人数21人,其中行政编制20人,机关工勤编制1人;年末实有人数39人,其中在职人员20人,离休人员0人,退休人员19人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计611.13万元,其中年初结转和结余110.13万元,较2017年减少2.29万元,下降0.37%;本年收入合计3611.13万元,较2017年减少2.29万元,下降0.37%,主要原因是行政运行经费收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入611.13万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计630.46万元,其中本年支出合计630.46万元,较2017年增加106.13万元,增长20.24%,主要原因是:人员经费支出增加;主要原因是我局加大了对基层县市的帮扶力度,增加了办公设备的配备。年末结转和结余90.79万元,较2017年增加7.98万元,增加9.64%,主要原因是:中央政法转移经费增加。本年支出的具体构成为:基本支出430.56万元,占68.29%;项目支出199.91万元,占31.71%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为440.75万元,决算数为630.46万元,完成预算的143.04%。其中:

(一)一般公共服务支出预算数为395.75万元,决算数为430.56万元,完成预算的108.8%,决算数增加的主要原因是:2018年人员经费支出增加,决算数相应增加。

(二)公共安全支出预算数为358.22万元,决算数为599.19万元,完成预算的167.27%,决算数增加的主要原因是2018年人员经费支出增加,同时我局加大了对基层县市的帮扶力度,增加了办公设备的配备,决算数相应增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出430.56万元,其中:

(一)工资福利支出271.82万元,较2017年增加65.13万元,增长31.51%,主要原因是:调资、新增人员以及公积金、个人取暖费等支出调整到工资福利科目。

(二)商品和服务支出58.81万元,较2017年减少6.79万元,下降11.55%,主要原因是:财政压减开支,公用经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出99.92万元,较2017年减少91.26万元,下降91.33%,主要原因是:2018年公积金、个人取暖费等支出调整到工资福利科目及本年度无抚恤发放金额。

(四)其他资本性支出199.91万元,较2017年增加125.25万元,增长167.76%,主要原因是:我局加大了对基层县市的帮扶力度,增加了办公设备的配备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为3.88万元,决算数为1.4万元,完成预算的36%,决算数较2017年减少1.48万元,减少105.7%,其中公务接待费0.52万元,公务接待费0.89万元。

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与上年相同。

(二)公务接待费支出预算数为0.57万元,决算数为0.89万元,完成预算的156.14%,决算数较2017年增加0.01万元,增长1.14%。主要原因是:机构改革期间,上级来我市检查指导工作次数增多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.52万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2017年相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出58.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少6.79万元,下降11.99%,主要原因是:财政压减开支,公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 39.33万元,其中:政府采购货物支出31.66万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出7.67万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额39.33万元,占政府采购支出总额的100%。较2017年增加12.13万元,增长23.1%,主要原因是:我局加大了对基层县市的帮扶力度,增加了办公设备的配备。

(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并确保与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接一致。)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金45.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对司法业务工作经费进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出45.00万元。根据年初设定的绩效目标,司法行政工作补助经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。从评价情况来看,上述项目立项程序较规范,绩效目标较合理,指标较清晰,财政资金落实到位,业务管理较规范,业务管理制度较健全,制度执行较有效,任务基本完成,质量较高,总体成本控制情况较好。通过项目的实施,起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效果显著,社会公众和服务对象满意度较高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在市级部门决算中反映司法业务工作经费项目绩效自评结果。

司法行政业务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为45万元。主要产出和效果:一是在推进司法行政工作、提升社会影响力等方面效果较好;二是在提升队伍素质水平等方面效果较显著,满意度较高。发现的问题及原因:一是项目前期论证与结题验收有待加强;二是部分指标与年初需求有所差异。下一步改进措施:一是加强指标前期论证工作,结项时根据重要性与可行性增加结题验收环节;二是着重强化预算绩效目标设定环节管理,提高绩效指标有效性。

八、其他需要说明的事项

我局无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

相关表格见附件:

2018年度市司法局决算公开.docx